Biuro Kontroli i Audytu

ul. Żeromskiego 3 45-053, Opole tel.: (+48) 77 54 16 801 e-mail: bka@opolskie.pl Dyrektor - Audytor wewnętrzny: Michalina Domańska-Zabawczuk Z-ca Dyrektora - Audytor wewnętrzny: Adam Kułakowski Komórki organizacyjne:

• Referat Kontroli (RK)
• Zespół Audytu (ZA)

Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

1. 1. sporządzanie, zgodnie z zapisami Regulaminu Kontroli, rocznego planu kontroli wykonywanej przez departamenty w jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach w zakresie określonym w ustawach, umowach i porozumieniach oraz koordynowanie jego realizacji poprzez prowadzenie rejestru legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzania kontroli,
   2. prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych, w tym w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakresie legalności, celowości, gospodarności i rzetelności gospodarki finansowej, jak również na polecenie Marszałka w innych podmiotach, w tym prowadzenie sprawozdawczości oraz na wniosek Zarządu wsparcie reprezentantów właściciela spółki przy prowadzeniu kontroli,
   3. prowadzenie kontroli realizacji zadań publicznych w siedzibie organizacji pozarządowej lub w miejscu realizacji zadania w przedmiocie rozliczenia środków finansowych przyznanych w wyniku udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
   4. koordynowanie w skali całego Urzędu spraw związanych z kontrolami i audytami przeprowadzonymi w Urzędzie przez podmioty zewnętrzne, z uwzględnieniem odrębnych procedur dotyczących audytów i kontroli środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie przygotowania dokumentów i informacji dla kontrolerów (audytorów), opracowania zastrzeżeń do wyników kontroli (audytów), monitorowania realizacji wniosków (zaleceń) pokontrolnych i rekomendacji poaudytowych oraz informowania Marszałka o wynikach tego monitorowania, a także przygotowania informacji dla kontrolujących (audytujących) o sposobie realizacji (wdrożenia) wniosków, zaleceń i rekomendacji,
   5. planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
   6. planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa   

Metryczka

Dokument wytworzył:	Iwona Marek
Data wytworzenia:	11.03.2016
Godzina wytworzenia:	14:53
Podmiot udostępniający:	Województwo Opolskie