ul. Żeromskiego 3 45-053, Opole tel.: (+48) 77 54 16 801 e-mail: bka@opolskie.pl Dyrektor - Audytor wewnętrzny: Michalina Domańska-Zabawczuk Z-ca Dyrektora - Audytor wewnętrzny: Adam Kułakowski Komórki organizacyjne:
- Zespół Kontroli (ZK)
- Zespół Audytu (ZA)
- sporządzanie, zgodnie z zapisami Regulaminu Kontroli, rocznego planu kontroli wykonywanej przez departamenty w jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach w zakresie określonym w ustawach, umowach i porozumieniach oraz koordynowanie jego realizacji poprzez prowadzenie rejestru legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzania kontroli,
- prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych, w tym w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakresie legalności, celowości, gospodarności i rzetelności gospodarki finansowej, jak również na polecenie Marszałka w innych podmiotach, w tym prowadzenie sprawozdawczości oraz na wniosek Zarządu wsparcie reprezentantów właściciela spółki przy prowadzeniu kontroli,
- koordynowanie w skali całego Urzędu spraw związanych z kontrolami i audytami przeprowadzonymi w Urzędzie przez podmioty zewnętrzne, z uwzględnieniem odrębnych procedur dotyczących audytów i kontroli środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie przygotowania dokumentów i informacji dla kontrolerów (audytorów), opracowania zastrzeżeń do wyników kontroli (audytów), monitorowania realizacji wniosków (zaleceń) pokontrolnych i rekomendacji poaudytowych oraz informowania Marszałka o wynikach tego monitorowania, a także przygotowania informacji dla kontrolujących (audytujących) o sposobie realizacji (wdrożenia) wniosków, zaleceń i rekomendacji,
- planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
- planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych.
Metryczka
| Dokument wytworzył: | Iwona Marek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 11.03.2016 |
| Godzina wytworzenia: | 14:53 |
| Podmiot udostępniający: | Województwo Opolskie |